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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009035
Monto de la Factura
₲ 3.358.750
Nro. de Orden de Pago
2000027860
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.519
IVA
₲ 159.941
Retención DNCP
₲ 12.283
Retención IVA
₲ 47.982
Retención Renta
₲ 127.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 178.014
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
082/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155608
Monto Contrato
₲ 92.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.534.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.607.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips