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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002417
Monto de la Factura
₲ 5.453.000
Nro. de Orden de Pago
2000010703
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.136.330
IVA
₲ 495.727
Retención DNCP
₲ 19.234
Retención IVA
₲ 148.718
Retención Renta
₲ 148.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167633
Monto Contrato
₲ 68.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.242.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips