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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 581.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000431
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.525.136
IVA
₲ 27.695.238
Retención DNCP
₲ 2.149.150
Retención IVA
₲ 8.308.571
Retención Renta
₲ 16.617.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
394/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165530
Monto Contrato
₲ 7.960.588.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.326.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.736.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips