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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004358
Monto de la Factura
₲ 9.844.800
Nro. de Orden de Pago
2000007557
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.501
IVA
₲ 468.800
Retención DNCP
₲ 36.379
Retención IVA
₲ 140.640
Retención Renta
₲ 281.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
111/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154660
Monto Contrato
₲ 6.930.004.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.774.241.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.952.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips