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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006893
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003761
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
062/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153684
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.560.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326369
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-17 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips