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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010159
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012848
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
374/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167804
Monto Contrato
₲ 1.343.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.959.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.988.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips