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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003406
Monto de la Factura
₲ 97.399.680
Nro. de Orden de Pago
2000008754
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.865.493
IVA
₲ 4.638.080
Retención DNCP
₲ 359.915
Retención IVA
₲ 1.391.424
Retención Renta
₲ 2.782.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.147.291.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.441.689.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips