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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000365
Monto de la Factura
₲ 643.575.240
Nro. de Orden de Pago
2000009520
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.615.280
IVA
₲ 30.646.440
Retención DNCP
₲ 2.378.164
Retención IVA
₲ 9.193.932
Retención Renta
₲ 18.387.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.265.468.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.554.365.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips