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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011568
Monto de la Factura
₲ 26.591.408
Nro. de Orden de Pago
2000004989
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.047.173
IVA
₲ 2.417.401
Retención DNCP
₲ 93.795
Retención IVA
₲ 725.220
Retención Renta
₲ 725.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
56/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153519
Monto Contrato
₲ 699.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.337.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.274.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips