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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0223632
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000002220
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.287.680
IVA
₲ 1.942.857
Retención DNCP
₲ 152.320
Retención IVA
₲ 582.857
Retención Renta
₲ 777.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155635
Monto Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.823.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips