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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0216374
Monto de la Factura
₲ 32.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000001705
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.430.144
IVA
₲ 1.554.286
Retención DNCP
₲ 121.856
Retención IVA
₲ 466.286
Retención Renta
₲ 621.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155635
Monto Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.823.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips