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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006901
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000006329
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.851.002
IVA
₲ 1.047.273
Retención DNCP
₲ 40.634
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 314.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154193
Monto Contrato
₲ 771.779.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.779.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.358.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319072
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-17 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips