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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016363
Monto de la Factura
₲ 47.174.400
Nro. de Orden de Pago
2000005261
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.070.904
IVA
₲ 2.246.400
Retención DNCP
₲ 174.321
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.347.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.581.335
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165222
Monto Contrato
₲ 2.931.454.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.196.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.775.622.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips