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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0027067
Monto de la Factura
₲ 10.476.648
Nro. de Orden de Pago
2000007803
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.138.601
IVA
₲ 498.888
Retención DNCP
₲ 38.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 299.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165222
Monto Contrato
₲ 2.931.454.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.045.464.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.912.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips