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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001295
Monto de la Factura
₲ 8.875.125
Nro. de Orden de Pago
2000001917
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.519.528
IVA
₲ 422.625
Retención DNCP
₲ 33.134
Retención IVA
₲ 126.788
Retención Renta
₲ 169.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.625
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155600
Monto Contrato
₲ 4.514.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.573.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.434.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips