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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 105.189.525
Nro. de Orden de Pago
2000006801
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.292.702
IVA
₲ 5.009.025
Retención DNCP
₲ 388.700
Retención IVA
₲ 1.502.708
Retención Renta
₲ 3.005.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155600
Monto Contrato
₲ 4.514.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.573.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.434.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips