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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003245
Monto de la Factura
₲ 54.925.000
Nro. de Orden de Pago
2000003660
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.720.360
IVA
₲ 2.615.476
Retención DNCP
₲ 202.961
Retención IVA
₲ 784.643
Retención Renta
₲ 1.569.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.647.750
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155607
Monto Contrato
₲ 10.483.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.857.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.466.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips