- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004484
Monto de la Factura
₲ 20.322.250
Nro. de Orden de Pago
2000003227
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.170.780
IVA
₲ 967.726
Retención DNCP
₲ 75.096
Retención IVA
₲ 290.318
Retención Renta
₲ 580.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 205.420
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155607
Monto Contrato
₲ 10.483.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.857.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.466.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips