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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003085
Monto de la Factura
₲ 391.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000011580
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.035.109
IVA
₲ 18.628.571
Retención DNCP
₲ 1.445.577
Retención IVA
₲ 5.588.571
Retención Renta
₲ 11.177.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.953.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155607
Monto Contrato
₲ 10.483.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.857.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.466.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips