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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032022
Monto de la Factura
₲ 191.318.400
Nro. de Orden de Pago
2000001627
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.226.865
IVA
₲ 9.110.400
Retención DNCP
₲ 714.255
Retención IVA
₲ 2.733.120
Retención Renta
₲ 3.644.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.693.813.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.742.117.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips