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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033305
Monto de la Factura
₲ 171.696.000
Nro. de Orden de Pago
2000007635
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.703.142
IVA
₲ 8.176.000
Retención DNCP
₲ 634.458
Retención IVA
₲ 2.452.800
Retención Renta
₲ 4.905.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.582.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.728.549.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips