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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033614
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000009002
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.064
IVA
₲ 304.762
Retención DNCP
₲ 23.650
Retención IVA
₲ 91.429
Retención Renta
₲ 182.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.582.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.728.549.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips