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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032817
Monto de la Factura
₲ 200.476.920
Nro. de Orden de Pago
2000003641
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.342.334
IVA
₲ 9.546.520
Retención DNCP
₲ 740.810
Retención IVA
₲ 2.863.956
Retención Renta
₲ 5.727.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 801.908
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.693.813.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.742.117.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips