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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033556
Monto de la Factura
₲ 513.394.560
Nro. de Orden de Pago
2000009000
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.494.821
IVA
₲ 24.447.360
Retención DNCP
₲ 1.897.115
Retención IVA
₲ 7.334.208
Retención Renta
₲ 14.668.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.582.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.728.549.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips