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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033328
Monto de la Factura
₲ 233.788.905
Nro. de Orden de Pago
2000007820
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.905.474
IVA
₲ 11.132.805
Retención DNCP
₲ 863.906
Retención IVA
₲ 3.339.842
Retención Renta
₲ 6.679.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.693.813.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.742.117.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips