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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0030214
Monto de la Factura
₲ 111.073.200
Nro. de Orden de Pago
2000003973
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.347.453
IVA
₲ 5.289.200
Retención DNCP
₲ 410.442
Retención IVA
₲ 1.586.760
Retención Renta
₲ 3.173.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.555.025
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
110/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154663
Monto Contrato
₲ 8.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.960.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.591.258.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips