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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 240.059.904
Nro. de Orden de Pago
2000001541
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.292.604
IVA
₲ 21.823.628
Retención DNCP
₲ 855.486
Retención IVA
₲ 6.547.088
Retención Renta
₲ 4.364.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
359/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153282
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.801.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.645.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips