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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039821
Monto de la Factura
₲ 30.441.000
Nro. de Orden de Pago
2000001926
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.948.837
IVA
₲ 2.767.364
Retención DNCP
₲ 108.481
Retención IVA
₲ 830.209
Retención Renta
₲ 553.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
65/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153828
Monto Contrato
₲ 243.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.488.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips