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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041937
Monto de la Factura
₲ 60.882.000
Nro. de Orden de Pago
2000003827
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.346.417
IVA
₲ 5.534.727
Retención DNCP
₲ 214.747
Retención IVA
₲ 1.660.418
Retención Renta
₲ 1.660.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
65/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153828
Monto Contrato
₲ 243.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.488.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips