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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005356
Monto de la Factura
₲ 73.184.301
Nro. de Orden de Pago
2000003859
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.934.290
IVA
₲ 6.653.118
Retención DNCP
₲ 258.141
Retención IVA
₲ 1.995.935
Retención Renta
₲ 1.995.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
54/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153854
Monto Contrato
₲ 11.496.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.515.570.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.874.816.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips