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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007869
Monto de la Factura
₲ 152.879.280
Nro. de Orden de Pago
2000000169
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.385.416
IVA
₲ 13.898.116
Retención DNCP
₲ 544.806
Retención IVA
₲ 4.169.435
Retención Renta
₲ 2.779.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153900
Monto Contrato
₲ 6.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.693.621.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.386.039.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips