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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033803
Monto de la Factura
₲ 2.254.980
Nro. de Orden de Pago
2000009740
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.005
IVA
₲ 107.380
Retención DNCP
₲ 8.333
Retención IVA
₲ 32.214
Retención Renta
₲ 64.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
096/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155612
Monto Contrato
₲ 52.781.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.781.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.324.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips