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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049651
Monto de la Factura
₲ 2.969.870
Nro. de Orden de Pago
2000003414
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.831.616
IVA
₲ 141.422
Retención DNCP
₲ 10.974
Retención IVA
₲ 42.427
Retención Renta
₲ 84.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
225/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164040
Monto Contrato
₲ 2.969.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.969.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips