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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002390
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.559.273
IVA
₲ 28.636.364
Retención DNCP
₲ 1.122.545
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
013/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153762
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.530.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327599
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-17 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACELERACION Y BALANCEO DE RED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips