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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001201
Monto de la Factura
₲ 85.680.000
Nro. de Orden de Pago
1500000096
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.504.128
IVA
₲ 4.080.000
Retención DNCP
₲ 319.872
Retención IVA
₲ 1.224.000
Retención Renta
₲ 1.632.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155599
Monto Contrato
₲ 3.717.751.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.238.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.116.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips