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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001101
Monto de la Factura
₲ 134.111.250
Nro. de Orden de Pago
2000001301
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.140.193
IVA
₲ 6.386.250
Retención DNCP
₲ 500.682
Retención IVA
₲ 1.915.875
Retención Renta
₲ 2.554.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155599
Monto Contrato
₲ 3.717.751.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.238.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.116.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips