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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000904
Monto de la Factura
₲ 107.289.000
Nro. de Orden de Pago
2000001301
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.312.154
IVA
₲ 5.109.000

Retención DNCP
₲ 400.546
Retención IVA
₲ 1.532.700
Retención Renta
₲ 2.043.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155599
Monto Contrato
₲ 3.717.751.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.238.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.585.116.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips