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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001390
Monto de la Factura
₲ 151.128.092
Nro. de Orden de Pago
2000000276
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.720.068
IVA
₲ 13.738.918
Retención DNCP
₲ 538.566
Retención IVA
₲ 4.121.675
Retención Renta
₲ 2.747.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
009/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153902
Monto Contrato
₲ 2.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.052.583.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.969.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips