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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 2.683.470
Nro. de Orden de Pago
2000009693
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.633
IVA
₲ 243.952
Retención DNCP
₲ 9.465
Retención IVA
₲ 73.186
Retención Renta
₲ 73.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
222/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161885
Monto Contrato
₲ 98.670.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.742.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.995.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips