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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 1.247.544
Nro. de Orden de Pago
2000007360
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.096
IVA
₲ 113.413
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
₲ 34.024
Retención Renta
₲ 34.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
222/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161885
Monto Contrato
₲ 98.670.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.742.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.995.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips