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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 625.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000003836
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.798.738
IVA
₲ 56.827.273
Retención DNCP
₲ 2.204.898
Retención IVA
₲ 17.048.182
Retención Renta
₲ 17.048.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
173-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155846
Monto Contrato
₲ 893.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.141.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327546
Nombre de la Licitación
LPN SBE 46-17 RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips