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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 608.150.400
Nro. de Orden de Pago
1500000426
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.833.448
IVA
₲ 55.286.400
Retención DNCP
₲ 2.145.112
Retención IVA
₲ 16.585.920
Retención Renta
₲ 16.585.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LIMPIEZA
RUC
80100950-2
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155361
Monto Contrato
₲ 106.319.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.993.813.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.132.573.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips