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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 403.130.000
Nro. de Orden de Pago
2000004022
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.719.141
IVA
₲ 36.648.182
Retención DNCP
₲ 1.421.949
Retención IVA
₲ 10.994.455
Retención Renta
₲ 10.994.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LIMPIEZA
RUC
80100950-2
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155361
Monto Contrato
₲ 106.319.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.993.813.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.132.573.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips