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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000009
Monto de la Factura
₲ 998.474.944
Nro. de Orden de Pago
2000002319
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.531.517
IVA
₲ 90.770.450
Retención DNCP
₲ 3.558.202
Retención IVA
₲ 27.231.135
Retención Renta
₲ 18.154.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160263
Monto Contrato
₲ 6.108.459.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.103.571.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.770.373.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips