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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 9.042.135
Nro. de Orden de Pago
2000006028
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.703
IVA
₲ 3.321.421
Retención DNCP
₲ 32.218
Retención IVA
₲ 249.107
Retención Renta
₲ 249.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160263
Monto Contrato
₲ 6.108.459.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.427.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.686.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips