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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002398
Monto de la Factura
₲ 27.066.393
Nro. de Orden de Pago
2000006747
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.494.574
IVA
₲ 2.460.581
Retención DNCP
₲ 95.471
Retención IVA
₲ 738.174
Retención Renta
₲ 738.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156472
Monto Contrato
₲ 11.521.232.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.211.043.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.581.094.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips