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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011518
Monto de la Factura
₲ 40.085.550
Nro. de Orden de Pago
2000004700
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.219.472
IVA
₲ 1.908.836
Retención DNCP
₲ 148.126
Retención IVA
₲ 572.651
Retención Renta
₲ 1.145.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
57/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156472
Monto Contrato
₲ 11.521.232.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.211.043.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.581.094.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips