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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 202.783.750
Nro. de Orden de Pago
2000005795
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.007.544
IVA
₲ 18.434.886
Retención DNCP
₲ 715.274
Retención IVA
₲ 5.530.466
Retención Renta
₲ 5.530.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
351/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163812
Monto Contrato
₲ 1.930.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.684.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348587
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips