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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 121.015.750
Nro. de Orden de Pago
2000008876
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.988.034
IVA
₲ 11.001.432
Retención DNCP
₲ 426.856
Retención IVA
₲ 3.300.430
Retención Renta
₲ 3.300.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
351/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163812
Monto Contrato
₲ 1.930.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.684.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348587
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips