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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 249.145.000
Nro. de Orden de Pago
2000004985
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.676.470
IVA
₲ 22.649.546
Retención DNCP
₲ 878.802
Retención IVA
₲ 6.794.864
Retención Renta
₲ 6.794.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
351/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163812
Monto Contrato
₲ 1.930.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.684.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348587
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips